Informações
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Informações
Nº do Empenho: 55
Data de Pagamento 30/12/2021
Valor: R$ 1.050,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
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CPF/CNPJ Credor: 334.***.***-**
Nome do Servidor: VENICIO ALVES FIGUEIREDO
Cargo: N/A
Data da Saída: 27/12/2021
Data do Retorno: 28/12/2021
Motivo da Viagem: DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SEREM UTILIZADAS PELO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, PARA APOIAR AS ATIVIDADES DE SUPORTE A PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO PROMOVIDAS PELO FUN
