Informações
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Informações
Nº do Empenho: 160
Data de Pagamento 12/05/2022
Valor: R$ 3.000,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
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CPF/CNPJ Credor: 064.***.***-**
Nome do Servidor: GABRIEL DA SILVA DIAS ALVES
Cargo: N/A
Data da Saída: 11/05/2022
Data do Retorno: 13/05/2022
Motivo da Viagem: DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SEREM UTILIZADAS PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.
